Pubblicazione dati legge 190
Pubblicazione dati legge 190
2020-01-31
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
2020-01-31
2019
http://www.davincicarli.edu.it/trasparenza/bandi_gara_contratti.php/datil190.xml
IODL
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Allievi versamento quote esami Cambridge B1 e B2
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00229450325
THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE S.R.L.
00229450325
THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE S.R.L.
4530.00
2019-01-31
2019-02-15
4530.00
22922BE376
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Spese postali mese di ottobre 2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
97103880585
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST
97103880585
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST
28.70
2019-12-13
2020-01-27
28.70
284271D9B3
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Acquisto DSkill cards Fattura nr. 000743 del 15/02/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03720700156
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA E IL
03720700156
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA E IL
950.00
2019-02-21
2019-02-28
950.00
79424AE3C8
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
fattura n. 348/PA del 03/09/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01350730305
TURISMO 85
01868590645
LUCKY TRAVEL
02498430608
LUNA PARK VIAGGI
03637090618
CHRIS TOUR S.R.L.
BLLNDR85E21F394N
NEW TRAVEL GROUP di A. BELLO
03637090618
CHRIS TOUR S.R.L.
970.00
2018-09-06
970.00
Z0026538D0
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Corso aggiornamento Segreteria Digitale Saldo fattura nr. PA-2 del 11/01/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01252320930
PRYSMA SRL
01252320930
PRYSMA SRL
1122.40
2018-12-19
0.00
Z0028693B7
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Noleggio pullman per Uscita Didattica tratta Trieste/Verona BO 93 Fattura n.69 del 16/05/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
SATI di DELBELLO ROMANO
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
SATI di DELBELLO ROMANO
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
1100.00
2019-04-16
2019-06-11
1100.00
Z012779282
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Saldo Fattura nr. 28FE del 08/03/2019 - BO36 batterie per defibrillatore
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01012570311
01012570311
50.00
2019-03-18
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50.00
Z0422450E8
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
fattura n. FatPAM 23/18 del 19/03/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00543780324
JULIA VIAGGI s.r.l.
00571400324
KEY TRE VIAGGI S.r.l.
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CIVIDIN VIAGGI S.R.L
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NEW TRAVEL GROUP di A. BELLO
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TRAMWAY TOUR
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KEY TRE VIAGGI S.r.l.
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2018-03-28
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80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Acquisto registri del professore fattura n. 284/009 del 20/11/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00962530309
ARTI GRAFICHE FULVIO srl
00962530309
ARTI GRAFICHE FULVIO srl
216.00
2018-12-19
216.00
Z0B24ADC45
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
fattura n. 346/PA del 03/09/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01350730305
TURISMO 85
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LUCKY TRAVEL
02498430608
LUNA PARK
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CHRIS TOUR S.R.L.
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NEW TRAVEL GROUP di A. BELLO
03637090618
CHRIS TOUR S.R.L.
613.62
2018-09-06
613.62
Z0B25B2B1B
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Pagamento fattura n. 275PA del 07/12/2018 ERASMUS KA1 pernottamenti DUBLINO 18-25 novembre 2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01350730305
TURISMO 85
01868590645
LUCKY TRAVEL
02498430608
LUNA PARK VIAGGI
03637090618
CHRIS TOUR S.R.L.
BLLNDR85E21F394N
NEW TRAVEL GROUP di A. BELLO
BLLNDR85E21F394N
NEW TRAVEL GROUP di A. BELLO
2200.00
2018-12-19
2200.00
Z0C293A754
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 140 Acquisto targhe PON 10.8.1 B2 fattura n.1161 del 01/08/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
02366860415
Flaminia Pubblicità SRL
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
02366860415
Flaminia Pubblicità SRL
490.44
2019-07-19
2019-08-23
490.44
Z0C2A9B8CA
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Saldo Fattura proforma-procedura di mediazione prot. nr. 209/2019 alunna Cainer/Istituto
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
80004330322
PROMO CONSULT SRL
80004330322
PROMO CONSULT SRL
121.00
2019-10-11
2019-11-12
121.00
Z0D29364ED
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Acquisto stampanti per progetto PON 10.2.2A FSE - Fatt. nr. 1402/E del 27/08/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
04179650249
Zema Srl
04179650249
Zema Srl
445.54
2019-08-28
2019-10-02
445.54
Z11288DAC6
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 108 Acquisto bandiere Italiana e Europea - fattura n57 del 25/05/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
NRDSRN57L41L424M
Laboratorio Bandiere
NRDSRN57L41L424M
Laboratorio Bandiere
200.00
2019-05-16
2019-06-06
200.00
Z13274DE3F
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO25 Cartelline e borse in cotone con stampa progetto Erasmus KA Saldo Fatt. nr. 380 del 27/03/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00835150327
00835150327
463.00
2019-02-21
2019-03-28
463.00
Z16278D7CD
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO43 Scambio culturale Itali/Francia salso Fatt. NR. 38/PA del 13/03/2019 e Fatt. 39/PA del 13/03/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01358730305
TURISMO 85
01358730305
TURISMO 85
5170.00
2019-03-18
2019-03-28
5170.00
Z192A297B8
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Rivista Amministrare la Scuola 2019 e Dirigere la scuola
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
07009890018
Euroedizioni Torino s.r.l.
07009890018
Euroedizioni Torino s.r.l.
140.00
2019-10-11
2019-11-12
140.00
Z1D27EE9C5
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 74 Intervento tecnico Fattura n. 000/68/2019 del 08/04/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00860900323
Consulenza Informatica S.r.l.
00860900323
Consulenza Informatica S.r.l.
175.00
2019-04-08
2019-04-16
175.00
Z2024AE1EE
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
fattura n. 350/PA del 03/09/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01350730305
TURISMO 85
01868590645
LUCKY TRAVEL
02498430608
LUNA PARK
03637090618
CHRIS TOUR S.R.L.
BLLNDR85E21F394N
NEW TRAVEL GROUP di A. BELLO
03637090618
CHRIS TOUR S.R.L.
419.62
2018-09-06
419.62
Z202880913
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO101 Pagamento palestre mese di Aprile2019 Fattura n. 19/PA/2019 del 24/05/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00897110326
ASSOC. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTINA
00897110326
ASSOC. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTINA
966.24
2019-05-16
2019-06-06
966.24
Z2128F9DB1
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 125 Certificazione lingua tedesca
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
90109620329
A.P.S Eurocultura
90109620329
A.P.S Eurocultura
1680.00
2019-07-16
2019-10-02
1680.00
Z242A9E96B
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Abbonamento 12 mesi - rete Trieste - pacchetto formazione adempimenti in materia di sicurezza Fatt. nr. 20194E31485 del 18/11/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00150470342
Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.a.
00150470342
Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.a.
500.00
2019-11-04
2019-12-12
500.00
Z252715E05
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Fornitura carta f.to A4 Fattura nr. 23 S del 25/02/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
05665280656
TECNOCOPY SRLS
05665280656
TECNOCOPY SRLS
684.00
2019-02-21
2019-02-28
684.00
Z2727F4A97
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO78 Pagamento palestre mese di marzo Fattura n. 17/PA/2019 del 15/04/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00897110326
ASSOC. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTINA
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
00897110326
ASSOC. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTINA
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
1393.33
2019-04-08
2019-06-11
1393.33
Z27286FA64
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 94 Corso di formazione utilizzo defibrillatore BLSD Fatt nr. 48/2019 del 28/11/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01240990323
Croce Rossa Italiana- Com. Prov. di Trieste
01240990323
Croce Rossa Italiana- Com. Prov. di Trieste
550.00
2019-05-16
2019-12-12
550.00
Z2827F18DB
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO76 Viaggio d'istruzione a Cracovia dall'08/04/2019 al 12/04/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01358730305
TURISMO 85
01358730305
TURISMO 85
7776.00
2019-04-08
2019-05-14
7776.00
Z282B25D69
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Acquisto materiale di pulizia Fatt. ___ nr.____
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00775070303
CANVASS S.r.l.
00775070303
CANVASS S.r.l.
6187.70
2019-12-13
0.00
Z2992BE376
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Servizio postale mese di settembre 2019 Saldo fatt. nr. ___
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
97103880585
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST
97103880585
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST
14.61
2019-10-11
2019-12-12
14.61
Z2A293A792
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 141 Acquisto n.2 targhe PON 10.2.5A Fattura n.1174 del 05/08/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
02366860415
Flaminia Pubblicità SRL
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
02366860415
Flaminia Pubblicità SRL
163.48
2019-07-19
2019-08-23
163.48
Z2A6DF0E5
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Rinnovo canone di aggiornamento software King Fattura nr. 2019P00003 del 31/03/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01329390304
TELECOMP S.A.S.
01329390304
TELECOMP S.A.S.
1065.60
2019-02-21
2019-04-09
1065.60
Z2B254B7CC
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Servizio amministratore di sistema, manutenzione e assistenza tecnica - HW/SW Fatt. nr.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00860900323
Consulenza Informatica S.r.l.
00860900323
Consulenza Informatica S.r.l.
1897.54
2019-09-30
2019-11-12
1897.54
Z2B2885E66
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 103 Acquisto materiale di cancelleria per progetto PON graficando Fatt. nr. 2019VD000607 del 30/06/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
01492100274
Pellizon Luigi S.r.l
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
01492100274
Pellizon Luigi S.r.l
152.59
2019-05-16
2019-07-04
152.59
Z2F272B3FC
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Viaggio a Cracovia 25/02 al 01/03/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01358730305
TURISMO 85
01358730305
TURISMO 85
15876.00
2019-02-21
2019-03-28
15876.00
Z2F280B880
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO84 Viaggio istruzione Vienna/Bratislava
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00571400324
KEY TRE VIAGGI S.r.l.
00571400324
KEY TRE VIAGGI S.r.l.
6698.00
2019-04-16
2019-05-14
6698.00
Z2F28F87F9
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 124 Versamento quota partecipazione formazione aggiornamento preposto 6 ore Rossella Mervar Fattura n.814/F del 16/07/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00948610324
SYNERGICA S.R.L.
00948610324
SYNERGICA S.R.L.
60.00
2019-07-16
2019-07-25
60.00
Z32288AFB4
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 104 Acquisto materiale di pulizia per Istituto Carli fattura n.264 del 30/07/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00775070303
CANVASS S.r.l.
00835150327
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
00775070303
CANVASS S.r.l.
00835150327
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
3089.53
2019-05-16
2019-08-23
3089.53
Z3828CE2EF
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO118 Pagamento palestre mese di maggio Fattura n. 23/PA/2019 del 18/06/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00897110326
ASSOC. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTINA
00897110326
ASSOC. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTINA
1537.20
2019-06-18
2019-06-27
1537.20
Z3929247B4
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 134 Acquisto libri in comodato a.s. 2019/20
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03503411203
COOP ALLEANZA 3.0 S.C.
03503411203
COOP ALLEANZA 3.0 S.C.
39009.07
2019-07-19
2019-12-03
39009.07
Z3E29DB0E3
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Abbonamento canale telematico giuridico Fatt. nr. 20194E25541 del 23/09/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00150470342
Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.a.
00150470342
Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.a.
221.15
2019-09-23
2019-10-02
221.15
Z3F26C58CC
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Servizio di derattizazzione locali scolastici Via P. Veronese Fatt. nr. 2019-ES/C/10 del 14/02/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00052420320
A.S.U.I. TRIESTE
00052420320
A.S.U.I. TRIESTE
67.80
2019-02-21
2019-02-28
67.80
Z4D2937E05
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 142 Modulo 1 Laboratorio turistico Fattura n.3/103 del 20/09/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
01374610937
MACH2 INFORMATICA SRL
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
01374610937
MACH2 INFORMATICA SRL
43639.40
2019-08-22
2019-10-02
43639.40
Z50273FC83
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO26 Acquisto cancelleria Fatt. nr. 2040/190003515 del 22/02/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03222970406
MYO S.P.A.
03222970406
MYO S.P.A.
1595.00
2019-02-21
2019-03-28
1595.00
Z512561F16
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Pagamento fattura n. 273PA del 05/12/2018 ERASMUS KA1 n.1 Viaggio LIONE 11-17 novembre 2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01350730305
TURISMO 85
01868590645
LUCKY TRAVEL
02498430608
LUNA PARK VIAGGI
03637090618
CHRIS TOUR S.R.L.
BLLNDR85E21F394N
NEW TRAVEL GROUP di A. BELLO
BLLNDR85E21F394N
NEW TRAVEL GROUP di A. BELLO
191.45
2018-12-19
191.45
Z512708A5C
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO14 Saldo Fattura nr. 000413/PA del 05/03/2019 - nastro stampante per diplomi
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
08573761007
FINBUC SRL
08573761007
FINBUC SRL
71.98
2019-03-18
2019-03-28
71.98
Z512AA984E
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Polizza assicurativa integrativa per assicuazione allievi e personaaale
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00565010592
BENACQUISTA ASSICURAZIONI
00565010592
BENACQUISTA ASSICURAZIONI
9606.00
2019-12-13
0.00
Z512B0D482
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Saldo Fatt.n.2019p00009 del 20/12/2019 su Rinnovo sofware king per se via Diaz
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01329390304
TELECOMP S.A.S.
01329390304
TELECOMP S.A.S.
1065.60
2019-12-13
2020-01-27
1065.60
Z5429E52B6
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Acquisto Alimentatore 500W lab. professionalizz. PON 10.8.1.B2 Fatt. nr. 3/107 del 27/09/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01374610937
MACH2 INFORMATICA SRL
01374610937
MACH2 INFORMATICA SRL
190.00
2019-09-25
2019-10-02
190.00
Z55277DF13
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO37 Viaggio di istruzione a Strasburgo 25/29 marzo 2019 Fattura nr. 41-19 del 25/03/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00571400324
KEY TRE VIAGGI S.r.l.
00571400324
KEY TRE VIAGGI S.r.l.
9444.00
2019-03-18
2019-03-28
9444.00
Z572AA459A
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Contributo seminario ADi 2020 - BERTOSSI ARIELLA (28-29 febbraio 2020)
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
97156320588
ADi Associazione Docenti e Dirigenti scolastici it
97156320588
ADi Associazione Docenti e Dirigenti scolastici it
150.00
2019-11-04
2019-11-15
150.00
Z5A27E0FE1
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 59 Alternanza scuola-lavoro formazione specifica rivolta agli alunni Cl. terze FATT. NR. 750/F DEL 02/07/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00948610324
SYNERGICA S.R.L.
00948610324
SYNERGICA S.R.L.
4322.00
2019-04-01
2019-07-04
4322.00
Z6226D8473
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO8 pagamento corso azienda simulata Fattura n.115/22 del 05/04/2019 e fattura n.116/22 del 05/07/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00280090234
ISTITUTO DON CALABRIA - FERRARA
00280090234
ISTITUTO DON CALABRIA - FERRARA
1170.00
2019-03-28
2019-11-12
1170.00
Z6227E49EC
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 63 Acquisto cancelleria - gessi Fatt. nr.nr 2040/190008393 e nr. 2040/190008394 dd. 10/04/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03222970406
MYO S.P.A.
03222970406
MYO S.P.A.
345.80
2019-03-28
2019-05-14
345.80
Z63284499B
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Biglietti aerei tratta Trieste/Malta (scalo Roma) Erasmus KA1 fatt. n.141/bis/FE del 12/05/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
BLLNDR85E21F394N
NEW TRAVEL GROUP di A. BELLO
BLLNDR85E21F394N
NEW TRAVEL GROUP di A. BELLO
510.00
2019-04-16
2019-06-12
510.00
Z64258CCA7
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Pagamento fattura n. 274PA del 07/12/2018 ERASMUS KA1 n.5 Voli DUBLINO 18-25 novembre 2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01350730305
TURISMO 85
01868590645
LUCKY TRAVEL
02498430608
LUNA PARK VIAGGI
03637090618
CHRIS TOUR S.R.L.
BLLNDR85E21F394N
NEW TRAVEL GROUP di A. BELLO
BLLNDR85E21F394N
NEW TRAVEL GROUP di A. BELLO
1345.40
2018-12-19
1345.40
Z662907F2B
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 127 Rinnovo Dominio dcstrieste.it (Piattaforma pitagora) numero ordine 85936876 Fattura n.PAS0010441 del 31/07/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
04552920482
ARUBA S.P.A.
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
04552920482
ARUBA S.P.A.
12.19
2019-06-18
2019-08-23
12.19
Z6C2B6E210
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Utilizzo palestre mese ottobre 2019 fatt.n. _______ del _____
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00897110326
ASSOC. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTINA
00897110326
ASSOC. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTINA
702.72
2019-12-13
0.00
Z6E28B8AA3
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 111 Acquisto materiale pulizia Da Vinci- Sandrinelli Fattura n.212 del 26/06/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00775070303
CANVASS S.r.l.
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
00775070303
CANVASS S.r.l.
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
431.27
2019-06-18
2019-06-27
431.27
Z6F294DB68
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO137 Acquisto 2 PC E 1 stampante Fattura n._____ del ________
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00860900323
Consulenza Informatica S.r.l.
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
00860900323
Consulenza Informatica S.r.l.
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
2015.44
2019-08-22
2019-10-02
2015.44
Z7027B968B
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO51 Stampa targhe progetto PON 10.6.6B Fatt. nr. 371 del 29/03/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
02366860415
Flaminia Pubblicità SRL
02366860415
Flaminia Pubblicità SRL
134.00
2019-03-28
2019-04-09
134.00
Z7029BBBE
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Acquisto SwitchD-Link 8 porte Progetto PON laboratori professionalizzanti 10.8.1.B2 Fatt. nr. 3/101 del 18/09/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01374610937
MACH2 INFORMATICA SRL
01374610937
MACH2 INFORMATICA SRL
80.00
2019-09-13
2019-10-02
80.00
Z712AC67DE
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Contratto di amministratore doi sistema manutenzione e assistenza tecnica
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00860900323
Consulenza Informatica S.r.l.
00860900323
Consulenza Informatica S.r.l.
1897.54
2019-11-04
0.00
Z7229E51F9
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Acquisto controller smart Array Gen per lab. professionalizz. PON 10.8.1.B2 Fatt. nr. 3/106 del 27/09/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01374610937
MACH2 INFORMATICA SRL
01374610937
MACH2 INFORMATICA SRL
395.00
2019-09-25
2019-10-02
395.00
Z7428560B8
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Pagamento Fattura n. 27/A del 03/05/2019 utilizzo palestra a.s 2018/19
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00219150323
OPERA FIGLI DEL POPOLO
00219150323
OPERA FIGLI DEL POPOLO
5742.00
2019-04-16
2019-06-12
5742.00
Z7625B2A88
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Pagamento fattura n. 275bisPA del 07/12/2018 ERASMUS KA1pernottamentii DUBLINO 18-25 novembre 2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01350730305
TURISMO 85
01868590645
LUCKY TRAVEL
02498430608
LUNA PARK VIAGGI
03637090618
CHRIS TOUR S.R.L.
BLLNDR85E21F394N
NEW TRAVEL GROUP di A. BELLO
BLLNDR85E21F394N
NEW TRAVEL GROUP di A. BELLO
1300.00
2018-12-19
1300.00
Z7827E0942
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO58 Acquisto lunch box per alunni Erasmus KA2 Fatt. nr 69 DEL 10/04/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01051990321
HOTEL FILOXENIA S.R.L.
01051990321
HOTEL FILOXENIA S.R.L.
192.00
2019-03-28
2019-04-16
192.00
Z782937DD8
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 144 Modulo 3 Laboratorio Informatico Fattura n.3/100 del 18/09/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
01374610937
MACH2 INFORMATICA SRL
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
01374610937
MACH2 INFORMATICA SRL
18208.50
2019-08-22
2019-10-02
18208.50
Z7929968F0
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Acquisto registri dei verbali Fatt. nr. 20194E22630 del 30/08/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00150470342
Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.a.
00150470342
Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.a.
1200.00
2019-08-29
2019-10-02
1200.00
Z7A2937D67
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 139 software didattico reception hotel per la realizzazione laboratorio professionalizzante indirizzo turismo Fattura n.FPA 1/19 del 29/07/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
LRDMRC70E12F839A
Micropedia di Marco Ilardi
LRDMRC70E12F839A
Micropedia di Marco Ilardi
2440.00
2019-07-19
2019-08-23
2440.00
Z7F2AAE279
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Corsi di Italia Scuola fatt. n. _______ del _________
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
90089480322
I.C. DANTE ALIGHIERI
90089480322
I.C. DANTE ALIGHIERI
321.63
2019-12-13
0.00
Z8027F149
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO80 Noleggio pullman uscita didattica del 02/04/2019 tratta Stazione-Miramare-Sgonico fattura n.103/6/2019 DEL 30/04/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00058160318
PETRUZ Viaggi
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
00058160318
PETRUZ Viaggi
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
488.00
2019-04-02
2019-05-14
488.00
Z8327B94CD
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO50 Stampa targhe progetto PON 10.2.2A Fatt. nr. 372 del 29/03/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
02366860415
Flaminia Pubblicità SRL
02366860415
Flaminia Pubblicità SRL
134.00
2019-03-28
2019-04-09
134.00
Z8527E9FD5
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO70 Viaggio istruzione Praga Fatt. nr. 40/4/2019 del 07/04/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00058160318
PETRUZ Viaggi
00058160318
PETRUZ Viaggi
4130.00
2019-04-16
2019-05-14
4130.00
Z8F2902E0E
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 126 IVA su Fattura n.2040/190017570 del 30/06/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
21.98
2019-06-18
2019-07-04
21.98
Z8F290ZE0E
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO126 Acquisto cartelline per alunni ris. Fattura n.2040/190017570 del 30/06/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03222970406
MYO S.P.A.
03222970406
MYO S.P.A.
99.90
2019-06-18
2019-07-04
99.90
Z94281D49B
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 85 Licenza antivirus Fatt. nr. 000/109/2019 del 10/05/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00860900323
Consulenza Informatica S.r.l.
00860900323
Consulenza Informatica S.r.l.
381.00
2019-04-16
2019-05-14
381.00
Z9527B3896
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO47bis- Acquisto biglietti A/R Bologna/TS Uscita didattica Fatt. nr. 8101002665 del 28/03/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
05403151003
TRENITALIA s.p.a.
05403151003
TRENITALIA s.p.a.
703.64
2019-03-28
2019-04-09
703.64
Z9627EC1D4
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 73 Uscita didattica TS/PD biglietti treno Fatt. nr. 8101003149 del 11/04/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
05403151003
TRENITALIA s.p.a.
05403151003
TRENITALIA s.p.a.
603.00
2019-04-16
2019-05-14
603.00
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80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Partecipazione a rappresentazione teatrale in lingua madre - francese
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
12342861007
MATER LINGUA SRL
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MATER LINGUA SRL
260.00
2019-12-13
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80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 128 Rinnovo Dominio dcstrieste.net numero ordine MO11592363 Fattura n.19PAS0010445 del 31/07/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
04552920482
ARUBA S.P.A.
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
04552920482
ARUBA S.P.A.
63.44
2019-06-18
2019-08-23
63.44
Z9F281D59C
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I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 86 Licenza Firewall Fattura n.000/109/2019 del 10/05/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00860900323
Consulenza Informatica S.r.l.
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Consulenza Informatica S.r.l.
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2019-05-14
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Z9F28B8A1E
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO112 Acquisto materiale di pulizia Da Vinci- Sandrinelli Fattura n.213 del 26/06/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
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CANVASS S.r.l.
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TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
00775070303
CANVASS S.r.l.
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
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2019-06-27
2280.30
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I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
fattura n. 349/PA del 03/09/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
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TURISMO 85
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LUCKY TRAVEL
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LUNA PARK VIAGGI
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CHRIS TOUR S.R.L.
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NEW TRAVEL GROUP di A. BELLO
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CHRIS TOUR S.R.L.
710.00
2018-09-06
710.00
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I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 40 Acquisto materiale di pulizia Fatt. nr. 69 del 20/03/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
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CANVASS S.r.l.
00775070303
CANVASS S.r.l.
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2019-03-18
2019-03-28
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ZA22A7B25A
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Intervento tecnico servizio antivirus Fatt. Nr.000/250/2019 del 05/11/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00860900323
Consulenza Informatica S.r.l.
00860900323
Consulenza Informatica S.r.l.
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2019-10-11
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I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Proroga contratto Medico competente sino a nuovo bando
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
02112320839
MEDI.LAV
02112320839
MEDI.LAV
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I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 01 - Biglietti aerei Venezia/ Lisbona AR - Progetto Erasmus + KA2
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
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NEW TRAVEL GROUP di A. BELLO
BLLNDR85E21F394N
NEW TRAVEL GROUP di A. BELLO
1372.00
2019-02-12
2019-02-28
1372.00
ZAB277EA7D
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO38 Viaggio istruzione a Torino Fatt. nr. 86/E7 del 25/03/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01358730305
TURISMO 85
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TURISMO 85
5242.00
2019-03-18
2019-05-14
5242.00
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I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
MO11295128 - Dominio Da Vinci Carli . edu . it
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
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ARUBA S.P.A.
04552920482
ARUBA S.P.A.
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2019-03-18
2019-03-22
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ZAF275441A
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I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO27 Bolletta super fibra dicembre gennaio 2019 Fatt. nr. 8D00033642 del 06/02/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00488410010
TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO
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TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO
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2019-02-21
2019-02-28
110.07
ZB024AEC4F
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
fattura n. 351/PA del 03/09/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01350730305
TURISMO 85
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LUCKY TRAVEL
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Luna Park Viaggi
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CHRIS TOUR S.R.L.
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NEW TRAVEL GROUP di A. BELLO
03637090618
CHRIS TOUR S.R.L.
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2018-09-06
810.00
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80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Acquisto tastiere per stampanti laboratorio invalsi Fatt. nr. 27/PA del 08/02/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
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NEAPOLIS INFORMATICA SRL
07708230631
NEAPOLIS INFORMATICA SRL
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2019-02-21
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277.50
ZB528CE154
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Utilizzo palestre Ricevuta nr. 34/A del 05/06/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
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OPERA FIGLI DEL POPOLO
00219150323
OPERA FIGLI DEL POPOLO
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2019-05-20
2019-06-12
5742.00
ZB72A3EA68
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I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
IVA su Fattura n. PAF-2019-683 dd. 28/11/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
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IS COPY SRL
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
00637000324
IS COPY SRL
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
364.78
2019-05-16
2019-12-12
364.78
ZBD27FC65C
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO81 Progetto School Village Maresi 81/5 aprile 2019 Fattura n.FPA 5/19 del 10/04/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
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TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
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VIVA EVENTI S.R.L.
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
02087710998
VIVA EVENTI S.R.L.
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2019-04-08
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4184.60
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I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
PARTECIPAZIONE ALLIEVI A RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA SPAGNOLA - Saldo fatt. nr. 853 del 29/11/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
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MATER LINGUA SRL
12342861007
MATER LINGUA SRL
1040.00
2019-11-21
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1040.00
ZC027F6EED
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO79 Noleggio pullman per uscita didattica tratta Trieste- Aquileia del 03/04/2019 Fattura N. 102/6/2019 DEL 30/04/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00058160318
PETRUZ Viaggi
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TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
00058160318
PETRUZ Viaggi
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
514.00
2019-04-02
2019-05-14
514.00
ZC12786227
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO41 Utilizzo palestra Cobolli mese di febbraio 2019 Fatt. nr. 12/PA/2019 del 13/03/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
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ASSOC. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTINA
00897110326
ASSOC. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTINA
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2019-03-18
2019-03-28
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ZC228B4327
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Biglietti aerei proff. Micheli - Ruggiero progetto ERASMUS KA2 Fatt. n.VP-71 del 04/06/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
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Linea Gialla
00614560324
Linea Gialla
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2019-05-20
2019-06-12
1078.38
ZC32AE6C20
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Stampe depliant orientamento fatt. n. _______ del _________
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
VLVLSN68R27L424S
Vilevich Alessandro - PLIP
VLVLSN68R27L424S
Vilevich Alessandro - PLIP
1156.00
2019-12-13
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1156.00
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I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
fattura n. 347/PA del 03/09/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01350730305
TURISMO 85
01868590645
LUCKY TRAVEL
02498430608
LUNA PARK
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CHRIS TOUR S.R.L.
BLLNDR85E21F394N
NEW TRAVEL GROUP di A. BELLO
03637090618
CHRIS TOUR S.R.L.
360.00
2018-09-06
360.00
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I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Acquisto stampante, HDD TERA WD Esterno, Switch ethernet, UPS fattura n.PAF-2019-288 del 13/06/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00637000324
IS COPY SRL
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TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
00637000324
IS COPY SRL
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
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2019-05-20
2019-07-04
646.60
ZCA27BC655
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I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO62 Acquisto biglietti uscita didattica Trieste/Bologna Fatt. nr. 8101002814 del 31/03/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
05403151003
TRENITALIA s.p.a.
05403151003
TRENITALIA s.p.a.
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2019-03-28
2019-04-09
899.09
ZCC27B96D4
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO52 Stampa targhe progetto PON 10.6.6A Fatt. nr. 370 del 29/03/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
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Flaminia Pubblicità SRL
02366860415
Flaminia Pubblicità SRL
134.00
2019-03-28
2019-04-09
134.00
ZCE28900F8
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO110 Acquisto magliette per premiazioni sportive Fattura n. FPA 19201/19 del 09/07/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
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00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
00577670326
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
536.80
2019-06-18
2019-07-25
536.80
ZCE291EC7B
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO133 Acquisto libretti Alunni Fattura n. 92PA del 31/07/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
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TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
00962530309
ARTI GRAFICHE FULVIO srl
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
00962530309
ARTI GRAFICHE FULVIO srl
1708.00
2019-07-04
2019-08-23
1708.00
ZCF28209C4
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 67 Internet fibra Tim FAtt. nr. 8D00074481 del 05/04/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00488410010
TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO
00488410010
TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO
110.07
2019-04-16
2019-05-14
110.07
ZD027EB6FD
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
VISITA GUIDATA PRESSO IL SITO PALEONTOLOGICO Fattura n. PA/2 del 03/04/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01219960323
SOCIETA' COOPERATIVA GEMINA
01219960323
SOCIETA' COOPERATIVA GEMINA
180.00
2019-04-01
2019-04-09
180.00
ZD427EF8C7
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO75 Rinfresco per Erasmus Plus KA2 Fattura n.7/00 dell'08/04/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
BLDRRT83T22L424G
Ubaldini Roberto
BLDRRT83T22L424G
Ubaldini Roberto
630.00
2019-04-08
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630.00
ZD722BE156
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
fattura n. 4/PA/2018 del 15/03/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00897110326
ASSOC. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTINA
00897110326
ASSOC. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTINA
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2018-03-19
816.91
ZD82929DB3
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Pagamento fattura n. FATTPA 1 _19 del 13/07/2019 Corso PON AZIONE 10.2.2A FSEPON-FR-2017-35 Click on english 1 e 2
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
DRAJNH58D01Z114U
DAER JOHN HUGH
DRAJNH58D01Z114U
DAER JOHN HUGH
4200.00
2019-07-19
4200.00
ZD92888E47
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Adesione GDPR Fatt. nr. 82/FE del 15/10/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
10835430967
CAPITAL SECURITY SRLS
10835430967
CAPITAL SECURITY SRLS
450.00
2019-10-11
2019-11-12
450.00
ZD92915779
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 131 Acquisto Buoni pasto 8/Lotto 4 regione FVG servizio sostitutivo di mensa Fattura n.______ del_______
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
BSSMRC77H06Z110F
Day Ristoservice SpA
BSSMRC77H06Z110F
Day Ristoservice SpA
1752.24
2019-07-19
2020-01-27
1752.24
ZD92A73BD5
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Rinnovo canone programmi AXIOS Diamont anno 2020 Fatt. nr_____
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01252320930
PRYSMA SRL
01252320930
PRYSMA SRL
4000.00
2019-10-11
2020-01-27
4000.00
ZDA2AF9E5
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Noleggio pullman per uscita didattica a Klagenfurt
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01082780311
WALTERBUS Pullman Granturismo - di Marini Walter
01082780311
WALTERBUS Pullman Granturismo - di Marini Walter
1490.00
2019-12-13
2020-01-27
1490.00
ZDC27591EC
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO32 Coperta antincedio con custodia Fatt. nr.FPA 99/19
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
01695550812
CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
01695550812
CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC
184.46
2019-02-21
2019-07-25
184.46
ZDC288F413
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO109 Noleggio fotocopiatrici Fattura n.FAP-2019-37 del 29/07/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
01152130314
ZETA UFFICIO S.R.L.
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
01152130314
ZETA UFFICIO S.R.L.
3588.94
2019-06-18
2020-01-27
3588.94
ZDC2A083EB
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Acquisto sofware Mad BO160 Fatt. nr. 255 del 16/10/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
04850601214
EDITORIALE PAGANO
04850601214
EDITORIALE PAGANO
80.00
2019-10-11
2019-11-12
80.00
ZDE2316B05
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Pagamento fattura n. 000092FS del 19/12/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01099070326
INSTALL.PRO
01099070326
INSTALL.PRO
3242.70
2018-12-19
3242.70
ZE427B86BF
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO49 Stampa targhe progetto PON 10.1.1A Fatt. nr. 369 del 29/03/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
02366860415
Flaminia Pubblicità SRL
02366860415
Flaminia Pubblicità SRL
134.00
2019-03-28
2019-04-09
134.00
ZE527F363A
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO77 Viaggio d'istruzione a Praga dall'11/04/2019 al 14/04/2019 Fatt. nr. 48/4/2019 del 10/04/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00058160318
PETRUZ Viaggi
00058160318
PETRUZ Viaggi
4550.00
2019-04-08
2019-05-14
4550.00
ZE71F53975
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Medico del Lavoro quota annua e due uscite Saldo Fatt. nr.140/PA del 27/12/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
02112320839
MEDI.LAV
02112320839
MEDI.LAV
1450.00
2018-12-31
0.00
ZE7291CB05
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 132 Libro+software per gestione pratiche di ricostruzione di carriera Fattura n.______ del ________
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
04850601214
EDITORIALE PAGANO
04850601214
EDITORIALE PAGANO
165.00
2019-07-19
0.00
ZE827E77D8
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO69 noleggio furgone Fattura n. 151 del 12/04/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01249580323
LILO SRL
01249580323
LILO SRL
43.00
2019-04-02
2019-05-14
43.00
ZE82AD26C7
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Acquisto n.3 licenze antivirus fatt. n. _______ del _________
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00860900323
Consulenza Informatica S.r.l.
00860900323
Consulenza Informatica S.r.l.
76.20
2019-12-13
0.00
ZEB26E93B5
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Intensificazione linea 51 per 31/01/2019 Fattura TST19E10000009 del 14/02/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00977240324
Trieste Trasporti s.p.a.
00977240324
Trieste Trasporti s.p.a.
184.50
2019-02-26
2019-02-28
184.50
ZEC27FC54D
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO82 Progetto School Village Soggiornodall'01/04 al 05/04/2019 Fattura n. 43 del 10/04/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
01409520523
Villaggio Mare Si Unipersonale Srl
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
01409520523
Villaggio Mare Si Unipersonale Srl
8624.00
2019-04-08
2019-05-14
8624.00
ZED2B29E46
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Utilizzo spazi acqua piscina Bianchi 2018/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
13630991001
FIN PLUS Società Sportiva Dilettantistica
13630991001
FIN PLUS Società Sportiva Dilettantistica
468.48
2019-12-13
0.00
ZEF2937990
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 143 Modulo 2 Laboratorio dei servizi commerciali Fattura n.3/102 del 20/09/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
01374610937
MACH2 INFORMATICA SRL
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
01374610937
MACH2 INFORMATICA SRL
25516.30
2019-08-22
2019-10-02
25516.30
ZF027F5A87
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 66 riparazione LIM Fatt. nr. 3/2019 del 23/04/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
FLLSFN61B23L424Y
VIDEO SOUND 3D di Felluga Stefano
FLLSFN61B23L424Y
VIDEO SOUND 3D di Felluga Stefano
262.41
2019-04-16
2019-05-14
262.41
ZF02E43AD
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Fornitura depliant per Corsi serali Fatt. nr. 5 del 31/01/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
VLVLSN68R27L424S
Vilevich Alessandro - PLIP
VLVLSN68R27L424S
Vilevich Alessandro - PLIP
206.00
2019-02-21
2019-02-28
206.00
ZF228B811D
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO114 Ristampa si 200 manifesti pubblicitari per l'Istituto Carli Serale Fattura n. 30/ del 11/06/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
VLVLSN68R27L424S
Vilevich Alessandro - PLIP
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
VLVLSN68R27L424S
Vilevich Alessandro - PLIP
300.12
2019-06-18
2019-06-27
300.12
ZF32B5E22C
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Utilizzo palestre mese novembre 2019 fatt.n. _______ del _____
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00897110326
ASSOC. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTINA
00897110326
ASSOC. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTINA
1370.30
2019-12-13
0.00
ZF62984AFF
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 145 Acqusito toner per stampanti Fattura n.PAF-2019-454 del 30/08/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00637000324
IS COPY SRL
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
00637000324
IS COPY SRL
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
729.56
2019-08-23
2019-10-02
729.56
ZF828B85AC
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO 116 Manutenzione Timbratore cartellini sede via Veronese fattura n. 2019 76/a del 12/06/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
MZZLGU58E18L483P
EURO TIME di Muzzolini L. c.
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE
MZZLGU58E18L483P
EURO TIME di Muzzolini L. c.
367.22
2019-05-20
2019-06-27
367.22
ZF9277EAEC
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO39 Acquisto materiale di pulizia Fatt. nr. 70 del 20/03/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00775070303
CANVASS S.r.l.
00775070303
CANVASS S.r.l.
2190.70
2019-03-18
2019-03-28
2190.70
ZFA28CE342
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
BO119 Pagamento palestre mese di giugno Fattura n. 24/PA/2019 del 18/06/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00897110326
ASSOC. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTINA
00897110326
ASSOC. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTINA
570.96
2019-06-18
2019-06-27
570.96
ZFA29C3136
80020660322
I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"
Abbonamento Italiascuola Fatt. nr. 20194E24813 del 17/09/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00150470342
Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.a.
00150470342
Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.a.
293.27
2019-09-16
2019-10-02
293.27